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阿壩州交通運輸應急指揮中心 2019年部門預算編制說明

中國阿壩州門戶網站  www.yqv8.com  發布時間:2019-01-25 來源:

   

  一、基本職能及主要工作 

  (一)部門職能簡介 

  (二)2019年重點工作 

  二、部門預算單位構成 

  三、收支預算情況說明 

  一)收入預算情況 

  (二)支出預算情況 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  七、三公經費財政撥款預算安排情況說明 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  九、其他重要事項的情況說明 

  十、名稱解釋 

    

  一、基本職能及主要工作 

  (一)州交通運輸應急指揮中心簡介 

  在州交通運輸局的領導下,負責指導全州公路、水路交通信化建設工作。負責及時掌握全州公路搶險抗災有關方面的綜合情況,對突自然災害及客運站反恐防范視頻收集、管理、報送工作。研究突發自然災害的應急處置對策,完善工作預案,協助領調度人員、機具。對突發情況進行綜合分析,提出對策建議,服務領導決策。組織協調交通戰備、公路和運管的應急活動。執行全州交通運輸應急保障計劃、預案,負責應急指揮的組織調度、指令的下達和備案管理。協調處理省交通運輸應急指揮中心下達的應急任務,指導全交通路網監控系統、路政運政業務監控系統建設;負責公路、水路況監控,發布交通運輸情況信息。向州交通運輸局報告協調會商的綜合視頻情況,提供會商視頻服務。完成領導和上級機關臨時交辦的其它任務。 

  (二)2019年主要工作任務 

   1.加強機房的管理和設備維護。由專業技術人員進行機房的安全管理及機房的各類設備的維護工作。做好機房的日常巡查,并在停、斷電時能夠及時的做出正確處理,保證機房設備不被損壞和來電后設備能正常工作。 

   2.加強應急指揮車載設備管理,切實做到責任落實。中心對全州應急指揮車載通訊設備、車站終端及內場設備管理進行落實責任制,把責任落實到專(兼)職人員頭上,按照定人、定位、定聯系方式的原則,負責本單位應急指揮車載通訊設備、車站終端和內場設備的管理、使用及維護工作。 

   3.“12328”電話呼叫中心運行。加強12328交通運輸服務監督電話呼叫中心共受理電話業務,做好道路運輸信息咨詢、城市客運信息咨詢、高速公路信息咨詢以及其他信息咨詢;做好公路管理類投訴、道路運輸類投訴、城市客運類投訴、高速公路類投訴以及其他業務投訴工作。 

  二、部門預算單位構成 

  州交通應急指揮中心屬一級預算單位,下屬二級預算單位0個,其中:行政單位0個;參照公務員法管理的事業單位0個;其他事業單位1個。 

  三、收支預算情況說明 

  按照綜合預算的原則,直屬事業所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入199.85萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉2.12萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出28萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.34萬元,住房保障支16.24萬元,交通運輸支出148.38萬元。2019年收支總預算201.96萬元,2018年收支預算總數增加19.86萬元,主要原因:增加結轉資金和工資福利支出增加。 

  (一)收入預算情況 

 2019年收入預算201.96萬元,其中:上年結轉2.12萬元,占1.05%;一般公共預算撥款收入199.85萬元,占98.95%;無事業收入;無其他收入。 

  (二)支出預算情況 

  2019年支出預算201.96萬元,其中:基本支出199.85萬元,占98.95%;項目支出2.12萬元,占1.05% 。 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  2019年財政撥款收支總預算201.96萬元,2018年財政撥款收支總預算增加19.86萬元,主要原因: 增加結轉資金和工資福利支出增加。收入包括:本年一般公共預算撥款收入199.85萬元,上年結轉財政撥款資金2.12萬元。 

  支出包括:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出28萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.34萬元,住房保障支出16.24萬元,交通運輸支出148.38萬元。 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  2019年一般公共預算當年撥款201.96萬元,2018年財政撥款收支總預算增加19.86萬元,主要原因: 增加結轉資金和工資福利支出增加。   

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  無一般公共服務支出;無教育支出;無文化體育與傳媒支出;社會保障和就業支出28萬元,占13.86%;醫療衛生與計劃生育支出9.34萬元,占4.62%;住房保障支出16.24萬元,占8.04%,交通運輸支出148.38萬元,占73.48% 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  1.社會保障和就業:機關事業單位基本養老保險繳費2019年預算數20萬元、機關事業單位職業年金繳費2019年預算8萬元,主要用于職工2019年繳納養老保險和職業年金。 

  2.醫療衛生與計劃生育:事業單位醫療2019年預算數7.43萬元,其他行政事業單位醫療支出1.91萬元,主要用于繳納2019年職工醫療保險。 

  3.交通運輸:公路運輸管理148.38萬元,主要為工資和商品服務支出。  

  4.住房保障:住房公積金2019年預算數16.24萬元,主要為繳納個人住房公積金。 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  2019年一般公共預算基本支出199.85萬元,其中:人員經費165.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費 34.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。 

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

  2019年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元,其中:未安排因公出國(境)經費,公務接待費0.5萬元,無公務用車購置及運行維護費。 

  (一)2019年未安排因公出國(境)經費。較2018年預算經費無增長變化。 

  (二)2019年公務接待費0.5萬元。較2018年預算經費增加無增減變化。 

  (三)2019年無公務用車購置及運行維護費。較2018年預算經費增加無增長變化。 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。較2018年預算經費不變,主要原因是:我單位無政府性基金預算撥款安排。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  州交通應急指揮中心2019年無機關運行經費財政撥款預算,相比2018年預算無變化。 

  (二)政府采購情況 

   2019年未安排政府采購預算。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截至20181231日,州交通應急指揮中心無國有資產占有使用情況。 

  (四)2019年州交通應急指揮中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,未涉及一般公共預算當年撥款。 

  十、名詞解釋 

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。 

    

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