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州交通運輸局直屬事業四站2019年部門預算編制說明

中國阿壩州門戶網站  www.yqv8.com  發布時間:2019-01-25 來源:

   目 錄

  一、基本職能及主要工作 

  (一)部門職能簡介 

  (二)2019年重點工作 

  二、部門預算單位構成 

  三、收支預算情況說明 

  一)收入預算情況 

  (二)支出預算情況 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  七、三公經費財政撥款預算安排情況說明 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  九、其他重要事項的情況說明 

  十、名稱解釋 

    

  一、基本職能及主要工作 

  (一)直屬事業四站職能簡介 

  交通直屬事業有工程質量監督分站、公路勘察設計隊及公路工程造價管理站組成。(1)工程質量監督分站為全州交通工程建設建設提供質量監督保障,為工程提供定額與造價服。全州公路工程建設項目監督管理;公路質量監督,監理規章制度擬定;編制工程定額;工程造價從業人員職業培訓與考核;工程初步設計預算與施工圖預算編制,工程招標造價咨詢,工程決算與經濟性評價;貫徹執行國家有關規定交通行業的方針、政策和法律法規;(2)阿壩州公路勘察設計隊為全州公路建設提供規劃勘測設計服務。全州公路規劃與調查評價;開展全州路網狀調查研究、評價、預測,全州公路工程必要性和可行性研究;全州公路工程測量,路線與路基而設計,橋梁涵洞工程設計,交通工程設計;(3)阿壩州公路工程造價管理站為全州公路工程預算、概算的編制及審核。 

  (二)2019年主要工作任務

    1、監督能力保障與建設情況:2019年全州公路工程建設項目列入監督計劃共50余個項目,其中新開工32個項目,共計1400余公里,如汶馬高速公路、九綿高速公路、G213線映汶公路、S450線理小路、S217線唐花路、S452線阿壤路、藍家巖隧道、雪山梁隧道以及交通部扶貧項目和大中修工程等,總體覆蓋率達100%;同時,計劃對全州在建農村公路抽查30% 

  2、開展項目招投標審查備案工作:一是對掛網招標項目的招標文件進行技術審查,規避招標文件中不符條件的設置,進而減少招投標中的投訴和異議。二是派員監督項目的開標和評標工作。完成項目招標文件、合同文件、項目協議書、中標通知書、中標公示文件審查備案工作。三是開展項目開工要件審批工作:為確保建設項目順利推進,積極督促各建設項目報批開工要件。審批項目的施工許可(包括大中修項目)。開展項目初步設計、施工圖設計、變更、招標控價審查工作。為確保項目順利推進,本著對項目建設資金的考量,開展了對干線公路建設項目工可和施工圖設計過程中重大技術方案、技術標準的控制以及施工圖(包括施工圖預算)審批、招標控制價審批審查工作。 

  3、開展項目竣工驗收工作:對符合竣工條件的項目,組織人員,成立竣工驗收委員會后,實地對項目進行竣工驗收。 

   二、部門預算單位構成 

  直屬事業四站屬一級預算單位,無下屬二級預算單位,其中:無行政單位;無參照公務員法管理的事業單位;其他事業單位3個。分別是:阿壩州公路工程質量監督分站、阿壩州公路工程造價分站和阿壩州公路工程勘察設計隊。 

  三、收支預算情況說明 

  按照綜合預算的原則,直屬事業所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入556.65萬元,無事業收入,無其他收入,上年結轉8.98萬元;支出包括:無一般公共服務支出,教育支出3萬元,無文化體育與傳媒支出,社會保障和就業支出70.63萬元,醫療衛生與計劃生育支出24.19萬元,住房保障支出42.57萬元,交通運輸支出425.23萬元。2019年收支總預算565.62萬元, 比2018年收支預算總數增加49.52萬元,主要原因:增加結轉資金和工資福利支出增加。 

  (一)收入預算情況 

  2019年收入預算565.62萬元,其中:上年結轉8.98萬元,占1.59%;一般公共預算撥款收入556.65萬元,占98.41%;無事業收入;無其他收入。 

  (二)支出預算情況 

  2019年支出預算565.62萬元,其中:基本支出521.65萬元,占92.23%;項目支出43.97萬元,占7.77% 。 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

   2019年財政撥款收支總預算565.62萬元,2018年財政撥款收支總預算增加49.52萬元,主要原因: 增加結轉資金和工資福利支出增加。收入包括:本年一般公共預算撥款收入556.65萬元,上年結轉財政撥款資金8.98萬元。 

  支出包括:無一般公共服務支出,教育支出3萬元,無文化體育與傳媒支出,社會保障和就業支出70.63萬元,醫療衛生與計劃生育支出24.19萬元,住房保障支出42.57萬元,交通運輸支出425.23萬元。 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  2019年一般公共預算當年撥款565.62萬元,2018年財政撥款收支總預算增加49.52萬元,主要原因: 增加結轉資金和工資福利支出增加。   

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  無一般公共服務支出;教育支出3萬元,占0.53%;無文化體育與傳媒支出;社會保障和就業支出70.63萬元,占12.49%;醫療衛生與計劃生育支出24.19萬元,占4.28%;住房保障支出42.57萬元,占7.53%,交通運輸支出425.23萬元,占75.17% 

   (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  1.社會保障和就業:機關事業單位基本養老保險繳費2019年預算數50.45萬元、機關事業單位職業年金繳費2019年預算20.18萬元,主要用于職工2019年繳納養老保險和職業年金。 

  2.醫療衛生與計劃生育:事業單位醫療2019年預算數19.49萬元,其他行政事業單位醫療支出4.7萬元,主要用于繳納2019年職工醫療保險。 

  3.交通運輸:行政運行35萬元,主要為商品服務支出;一般行政事務管理0萬元,公路運輸管理390.23萬元,主要為工資和商品服務支出。  

  4.住房保障:住房公積金2019年預算數42.57萬元,主要為繳納個人住房公積金。 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  2019年一般公共預算基本支出521.65萬元,其中:人員經費430.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費 91.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。 

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

   2019年“三公”經費財政撥款預算數41.78萬元,其中:未安排因公出國(境)經費,公務接待費1.38萬元,公務用車購置及運行維護費40.4萬元。 

  (一)2019年未安排因公出國(境)經費。較2018年預算經費無增長變化,主要原因是: 未安排因公出國(境)經費相關工作。 

  (二)2019年公務接待費1.38萬元。較2018年預算經費增加0.08萬元,增長5.80%,主要原因是:公用經費增加,接待費比例增加。 

  (三)2019年公務用車購置及運行維護費40.4萬元。較2018年預算經費增加3萬元,增長8.02%,主要原因:2019年交通建設項目增加,增加車輛使用費。 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。較2018年預算經費無變化,主要原因是:單位無政府性基金預算撥款安排。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  直屬事業四站2019年機關運行經費財政撥款預算為0萬元,比2018年預算增加0萬元,增加0% 

  (二)政府采購情況 

   2019年安排政府采購預算0萬元。 

   (三)國有資產占有使用情況 

  截至20181231日,直屬事業四站共有車3輛,其中:一般公務用車3輛。 

  (四)2019年直屬事業四站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款35萬元。 

  十、名詞解釋 

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。 

    

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