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阿壩州殘疾人康復中心部門2019年預算編制說明

中國阿壩州門戶網站  www.yqv8.com  發布時間:2019-01-25 來源:
    目 錄

一、基本職能及主要工作 

  (一)部門職能簡介 

  (二)2019年重點工作 

  二、部門預算單位構成 

  三、收支預算情況說明 

  (一)收入預算情況 

  (二)支出預算情況 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況  

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況  

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  

  六、一般公共預算基本支出情況說明  

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  

  八、政府性基金預算支出情況說明  

  九、其他重要事項的情況說明  

  十、名稱解釋


  一、基本職能及主要工作  

  (一)阿壩州殘疾人康復中心職能簡介 

  殘疾人聯合會具有“代表、服務、管理”三大職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。 

  1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利,密切聯系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。 

  2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為全面建設小康社會,推進現代化建設貢獻力量。 

  3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

  4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。 

  5、參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃和計劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。 

  6、承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。 

  7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。 

  8、管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。 

  9、開展交流與合作。

  (二)阿壩州殘疾人康復中心2019年重點工作 

  完成腦癱、智力殘疾兒童康復各50例,假肢全免費安裝36例,發放輔助器具1000件,為殘疾人提供必要的活動場所,完成全州聽力殘疾鑒定任務。 

  二、部門預算單位構成  

  阿壩州殘疾人康復中心屬一級預算單位,無下屬二級預算單位,其中:無行政單位;無參照公務員法管理的事業單位;無其他事業單位。  

  三、收支預算情況說明  

  按照綜合預算的原則,阿壩州殘疾人康復中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入122.48萬元,無事業收入,無其他收入,上年結轉1.8萬元;支出包括:無一般公共服務支出,無教育支出,無文化體育與傳媒支出,社會保障和就業支出105.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出6.94萬元,住房保障支出11.64萬元。阿壩州殘疾人康復中心2019年收支總預算124.28萬元, 比2018年收支預算總數增加124.28萬元,主要原因: 2018年阿壩州殘疾人康復中心從機關分離,執行財務單獨核算,2018年度執行決算公開,2019年執行預算公開。  

  (一)收入預算情況  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年收入預算124.28萬元,其中:上年結轉1.8萬元,占2%;一般公共預算撥款收入122.48萬元,占99%;無事業收入;無其他收入。  

  (二)支出預算情況  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年支出預算124.28萬元,其中:基本支出124.28萬元,占100%;無項目支出。  

  四、財政撥款收支預算情況說明  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年財政撥款收支總預算124.28萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加124.28萬元,主要原因: 2018年阿壩州殘疾人康復中心從機關分離,執行財務單獨核算。收入包括:本年一般公共預算撥款收入122.48萬元,上年結轉財政撥款資金1.8萬元 ;  

  支出包括:無一般公共服務支出,無教育支出,無文化體育與傳媒支出,社會保障和就業支出105.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出6.94萬元,住房保障支出11.64萬元。  

  五、一般公共預算當年撥款情況說明  

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年一般公共預算當年撥款122.48萬元,比2018年預算數增加122.48萬元,主要是基本支出增加122.48萬元,主要原因: 2018年阿壩州殘疾人康復中心從機關分離,執行財務單獨核算。  

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況  

  無一般公共服務支出;無教育支出;無文化體育與傳媒支出;社會保障和就業支出105.7萬元,占85%;醫療衛生與計劃生育支出6.49萬元,占6%;住房保障支出11.46萬元,占10%。  

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  

  1、社會保障和就業2081101---行政運行: 2019年預算數為0.43萬元,主要用于:單位運轉支出。 

  2、社會保障和就業2081104---殘疾人康復: 2019年預算數為103.48萬元,主要用于:單位運轉支出。 

  3、衛生健康支出2100501---行政單位醫療: 2019年預算數為5.33萬元,主要用于:繳納職工醫療保險費支出。 

  4、衛生健康支出2101199---其他行政事業單位醫療支出: 2019年預算數為1.62萬元,主要用于:繳納職工醫療保險費支出。 

  5、住房保障支出2210201---住房公積金: 2019年預算數為11.46萬元,主要用于:繳納職工住房公積金支出。 

  六、一般公共預算基本支出情況說明  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年一般公共預算基本支出122.48萬元,其中:人員經費98.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、城鎮職工基本醫療繳費、公務員醫療繳費、住房公積金。公用經費24.46萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、福利費、其他商品和服務支出。  

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.42萬元,其中:未安排因公出國(境)經費,公務接待費0.42萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。  

  (一)2019年未安排因公出國(境)經費。較2018年預算經費無增長變化;主要原因是:無因公出國(境)經費安排。  

  (二)2019年公務接待費0.42萬元。較2018年預算經費0萬元增長100%,主要原因是:2018年阿壩州殘疾人康復中心從機關分離,執行財務單獨核算,2018年度執行決算公開,2019年執行預算公開。  

  (三)2019年無公務用車購置及運行維護費。較2018年預算經費無變化,主要原因:無公務用車購置及運行維護費安排。  

  八、政府性基金預算支出情況說明  

  阿壩州殘疾人康復中心2019年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。較2018年預算經費0萬元增長0%,主要原因是:無政府性基金預算安排。  

  九、其他重要事項的情況說明  

  (一)機關運行經費  

   阿壩州殘疾人康復中心2019年機關運行經費財政撥款預算為24.46萬元,比2018年預算增加24.46萬元,增長100%。其原因是:2018年阿壩州殘疾人康復中心從機關分離,執行財務單獨核算,2018年度執行決算公開,2019年執行預算公開。  

  (二)政府采購情況  

   2019年阿壩州殘疾人康復中心安排政府采購預算0萬元。  

  (三)國有資產占有使用情況

  2018年末固定資產總額1267.97萬元。  

  (四)績效目標設置情況  

  2019年阿壩州殘疾人康復中心通用項目和專用項目無預算安排。 

  十、名詞解釋  

  1、財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。  

  2.、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是機關基本賬戶利息收入。  

  3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

  4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 

  5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納職業年金支出。 

  6、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

  7、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

  8、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。 

  9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項): 指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費等經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

  10、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。  

  11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

  12、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  13、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  14、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  16、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  17、“三公”經費:納入州級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

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